第一部分 平果市人民检察院概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向平果市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由平果市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由平果市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由平果市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由平果市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向平果市人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责平果市人民检察院的队伍建设和思想政治工作依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）完成平果市委交办的其他任务，承办上级检察机关交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）部门内设机构（处室）情况
平果市人民检察院共有5个部门，内设机构设置为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
（二）部门所属单位情况
2026年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个，是平果市人民检察院本级。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第三部分 平果市人民检察院2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2026年本单位总收入1,575.3万元，比上年增加266.73万元，增长20.38%，主要原因是：中央转移支付资金纳入年度部门预算；总支出1,575.3万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加266.73万元，增长20.38%，主要原因是：中央转移支付资金纳入年度部门预算。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入总预算1,575.3万元，比上年增加266.73万元，增长20.38%。其中：一般公共预算拨款1,575.3万元，占收入总预算100.00%，比上年增加266.73万元，增长20.38%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2026年收入预算总体增加，主要原因是：中央转移支付资金纳入年度部门预算。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出总预算1,575.3万元，其中：基本支出预算1,118.72万元，占支出总预算71.02%，比上年增加6.13万元，增长0.55%。主要原因是：新录用公务员3人及聘用人员提高基本工资。项目支出预算456.58万元，占支出总预算28.98%，比上年增加260.60万元，增长132.97%。主要原因是：中央转移支付资金纳入年度部门预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收入总预算1,575.3万元，比上年增加266.73万元，增长20.38%。收入包括：一般公共预算拨款1,575.3万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：中央转移支付资金纳入年度部门预算。
2026年财政拨款支出总预算1,575.3万元，比上年增加266.73万元，增长20.38%。支出包括：一般公共服务支出1万元、公共安全支出1,268.61万元、社会保障和就业支出173.7万元、卫生健康支出64.3万元、住房保障支出67.69万元。财政拨款支出增加主要原因是：中央转移支付资金纳入年度部门预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算拨款支出1,575.3万元，比上年增加266.73万元，增长20.38%。其中：基本支出1,118.72万元，项目支出456.58万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出813.03万元，比上年增加7.26万元，增长0.90%。主要原因是：新录用公务员3人及聘用人员提高基本工资。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出192.58万元，比上年减少2.40万元，下降1.23%。主要原因是：贯彻厉行节约原则，压减培训费等经费预算。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出263万元，比上年增加263.00万元，增长100%。主要原因是：中央转移支付资金纳入年度部门预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出47.65万元，比上年增加6.22万元，增长15.01%。主要原因是：新增退休干部2人，退休生活补贴、医疗费等相应增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出84.03万元，比上年增加1.80万元，增长2.19%。主要原因是：2025年发放的司法绩效增加，基数增加，基本养老保险缴费支出相应增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.02万元，比上年减少4.65万元，下降9.96%。主要原因是：2025年预算将地方年度考核奖纳入基数，2026年预算未纳入基数测算，导致基数降低，职业年金预算相应减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.74万元，比上年减少1.43万元，下降3.31%。主要原因是：2025年发放的地方年度考核奖减少，基数降低，医疗支出相应减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出22.56万元，比上年减少0.77万元，下降3.30%。主要原因是：2025年发放的地方年度考核奖减少，基数降低，公务员医疗补助支出相应减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.69万元，比上年减少2.31万元，下降3.30%。主要原因是：2025年发放的地方年度考核奖减少，基数降低，住房公积金支出相应减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出1,118.72万元，比上年增加6.13万元，增长0.55%。其中：
人员经费1,026.66万元，比上年增加8.69万元，增长0.85%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出197.98万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出130.55万元。
工资福利支出（类）奖金（款）支出117.93万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出84.03万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出42.02万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出41.74万元。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出22.56万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.53万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出67.69万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出266.83万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出39.41万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出7.68万元。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出7.72万元。
公用经费92.05万元，比上年减少2.58万元，下降2.73%，主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出4万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出11.29万元。
商品和服务支出（类）租赁费（款）支出1万元。
商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出5万元。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出3万元。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出34.44万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出33.32万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25万元，同口径比2025年预算25.4万元，减少0.40万元，下降1.57%。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算5万元，与上年持平，无增减变化。
公务接待费主要用于：上级检查指导、跨地区交流合作、专项任务保障等必要的公务活动接待。
3.公务用车购置及运行维护费预算20万元，比上年减少0.40万元，下降1.96%，其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算20万元，比上年减少0.40万元，下降1.96%， 主要原因是：贯彻厉行节约原则，压减公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平果市人民检察院2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平果市人民检察院2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2026年，本单位机关运行经费安排92.05万元，比上年减少2.58万元，下降2.73%，主要原因是：贯彻厉行节约原则，压减培训费等经费预算。
（二）政府采购情况
2026年本单位政府采购安排164万元，比上年增加164万元，增长100%。其中：政府集中采购预算164万元，分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算128万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算38万元等。
今年政府采购预算较上年增长的原因是新增物业管理服务及业务装备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车5辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
平果市人民检察院单位5辆，包括0辆一般公务用车，5辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金193.58万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金107.58万元，2026年度绩效目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及党的二十大精神，坚持一切检察履职“从政治上看”，切实在服务中履职、在履职中服务，自觉做好“四大检察”，抓好“十大业务”，巩固政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，在作风建设、提升办案能力、提高案件质量、维护社会公共利益、提升人民群众满意度等方面全面突破，为大局服务，为人民司法，各项检察工作取得了新进展，绩效指标情况详见报表11。
