第三部分 平果市人民检察院 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入1,308.57万元，比上年减少 36.61万元，下降 2.72%， 主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少； 总支出1,308.57 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 36.61 万元，下降 2.72%， 主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算1,308.57 万元，比上年减少36.61万元，下降2.72%。 其中：一般公共预算收入1,308.57万元，占收入总预算100.00%，比上年减少36.61万元，下降2.72%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算1,308.57 万元，其中：基本支出预算1,112.59 万元，占支出总预算85.02 %，比上年减少36.61万元，下降3.19%。主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。 项目支出预算195.98万元，占支出总预算14.98 %，与上年持平，无增减变化。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算1,308.57万元，比上年减少36.61万元，下降2.72%。收入包括：一般公共预算拨款1,308.57万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
2025年财政拨款支出总预算1,308.57万元，比上年减少36.61万元，下降2.72%。 支出包括：一般公共服务支出1万元、公共安全支出1,000.75万元、社会保障和就业支出170.33万元、卫生健康支出66.5万元、住房保障支出70万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出1,308.57 万元，比上年减少36.61万元，下降2.72%。 其中：基本支出1,112.59万元，项目支出195.98万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出805.77万元，比上年增加 3.16万元，增长 0.39%。主要原因是：2025年度业务量有所增长，需增加运行支出。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出194.98万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出41.43万元，比上年减少 1.28万元，下降 3.00%。主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82.23万元，比上年减少 24.66万元，下降 23.07%。主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出46.67万元，比上年减少 6.77万元，下降 12.67%。主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出43.17万元，比上年减少 6.27万元，下降 12.68%。主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.33万元，比上年减少 3.39万元，下降 12.69%。主要原因是：2024年度发放绩效奖金减少，导致养老保险、医疗保险等社保基数降低，需缴纳的社保减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70万元，比上年增加 2.62万元，增长 3.89%。主要原因是：3名司法警察的工作津贴和生活津贴未纳入公积金基数核算，经财政政法科同意于2024年度补充计入。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1,112.59 万元，比上年减少36.61万元，下降3.19%。 其中：
人员经费1,017.97 万元，比上年减少39.04万元，下降3.69%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出183.19万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出136.69万元。
工资福利支出（类）奖金（款）支出119.11万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出82.23万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出46.67万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出42.58万元。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出23.33万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.58万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出70万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出264.93万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出34.32万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出7.68万元。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出6.65万元。
公用经费94.63万元，比上年增加2.44万元，增长2.65%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.19万元。
商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出11.57万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3万元。
商品和服务支出（类）租赁费（款）支出3万元。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出15万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.81万元。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出35.4万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出19.66万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.4万元，同口径比2024年预算20 万元，增加5.4万元，增长27.00%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算5万元，比上年减少3万元，下降37.50%， 主要原因是：平果市人民检察院贯彻中央八项规定精神，持续实行“三公”经费预算总额控制，严格执行“只减不增”原则，细化支出标准，按实际需求动态调整。
公务接待费主要用于：上级检查指导、跨地区交流合作、专项任务保障等必要的公务活动接待；工作餐费支出、住宿费用、交通费用、必要会务支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算20.4 万元，比上年增加8.4万元，增长70.00%，其中：
公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费预算20.4万元，比上年增加8.4万元，增长70.00%， 主要原因是：受使用年限及里程数影响，2025年公务用车维修保养和保险费用有所增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
平果市人民检察院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平果市人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位机关运行经费安排94.63万元，比上年增加2.44万元，增长2.65%， 主要原因是：2025年度业务量有所增长，需增加运行支出。
（二）政府采购情况
2025年本单位无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车3辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：
平果市人民检察院单位5辆，包括2辆一般公务用车，3辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金195.98万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金130.98万元，2025年度绩效目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及党的二十大精神，坚持一切检察履职“从政治上看”，切实在服务中履职、在履职中服务，自觉做好“四大检察”，抓好“十大业务”，巩固政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，在作风建设、提升办案能力、提高案件质量、维护社会公共利益、提升人民群众满意度等方面全面突破，为大局服务，为人民司法，各项检察工作取得了新进展，绩效指标情况详见报表11。
