第一部分 平果市人民检察院 概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向平果市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由平果市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由平果市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由平果市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由平果市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向平果市人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责平果市人民检察院的队伍建设和思想政治工作依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）完成平果市委交办的其他任务，承办上级检察机关交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）部门内设机构（处室）情况
平果市人民检察院内设机构设置为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部共5个部门。
（二）部门所属单位情况
2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个。行政单位是平果市人民检察院机关本级。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为平果市人民检察院本级预算。
第三部分 平果市人民检察院 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024 年本部门总收入1,345.18万元，比上年增加 309.27万元，增长 29.85%， 主要原因是：职业年金及公务员基础绩效奖列入预算，人员增加及社保缴费基数调整，退休人员生活补助标准提高； 总支出1,345.18 万元，比上年增加 309.27 万元，增长 29.85%， 主要原因是：职业年金及公务员基础绩效奖列入预算，人员增加及社保缴费基数调整，退休人员生活补助标准提高。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算1,345.18 万元，比上年增加309.27万元，增长29.85%。 其中：一般公共预算1,345.18万元，占收入总预算100.00%，比上年增加309.27万元，增长29.85%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：职业年金及公务员基础绩效奖列入预算，人员增加及社保缴费基数调整，退休人员生活补助标准提高。
三、部门支出总体情况说明
2024 年支出总预算1,345.18 万元，其中：基本支出预算1,149.20 万元，占支出总预算85.43 %，比上年增加301.85万元，增长35.62%； 项目支出预算195.98万元，占支出总预算14.57 %，比上年增加7.42万元，增长3.94%。 主要原因是：职业年金及公务员基础绩效奖列入预算，人员增加及社保缴费基数调整，退休人员生活补助标准提高。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024 年财政拨款收入总预算1,345.18万元，比上年增加309.27万元，增长29.85%。收入包括：一般公共预算拨款1,345.18万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：职业年金及公务员基础绩效奖列入预算，人员增加及社保缴费基数调整，退休人员生活补助标准提高。
2024年财政拨款支出总预算1,345.18万元，比上年增加309.27万元，增长29.85%。 支出包括：一般公共服务支出1.00万元、公共安全支出997.59万元、社会保障和就业支出203.05万元、卫生健康支出76.16万元、住房保障支出67.38万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：职业年金及公务员基础绩效奖列入预算，人员增加及社保缴费基数调整，退休人员生活补助标准提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出1,345.18 万元，比上年增加309.27万元，增长29.85%。 其中：基本支出1,149.20万元，项目支出195.98万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.00万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出802.61万元，比上年增加 170.32万元，增长 26.94%。主要原因是：职业年金及公务员基础绩效奖列入预算。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出194.98万元，比上年增加 7.42万元，增长 3.96%。主要原因是：新增两人，地方办案业务费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出42.71万元，比上年增加 12.25万元，增长 40.22%。主要原因是：退休人员生活补助标准提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出106.89万元，比上年增加 21.78万元，增长 25.59%。主要原因是：人员增加及缴费基数上调。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出53.44万元，比上年增加 53.44万元，增长 100%。主要原因是：2024年职业年金列入预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出49.44万元，比上年增加 26.21万元，增长 112.83%。主要原因是：人员增加及缴费基数上调。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.72万元，比上年增加 14.28万元，增长 114.79%。主要原因是：人员增加及缴费基数上调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.38万元，比上年增加 3.55万元，增长 5.56%。主要原因是：人员增加及缴费基数上调。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1,149.20 万元，比上年增加301.85万元，增长35.62%。 其中：
人员经费1,057.01 万元，比上年增加299.74万元，增长39.58%， 主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出175.83万元，比上年增加3.43万元，增长1.99%。主要原因：新增在职在编干警两人。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出134.01万元，比上年增加2.70万元，增长2.06%。主要原因：新增在职在编干警两人。
工资福利支出（类）奖金（款）支出121.21万元，比上年增加106.84万元，增长743.49%。主要原因：2024年公务员基础绩效奖列入预算。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出106.89万元，比上年增加21.78万元，增长25.59%。主要原因：人员增加及缴费基数上调。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出53.44万元，比上年增加53.44万元，增长100%。主要原因：2024年职业年金列入预算。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出48.77万元，比上年增加26.08万元，增长114.94%。主要原因：人员增加及缴费基数上调。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出26.72万元，比上年增加14.28万元，增长114.79%。主要原因：人员增加及缴费基数上调。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.67万元，比上年增加0.14万元，增长26.42%。主要原因：人员增加及缴费基数上调。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出67.38万元，比上年增加3.55万元，增长5.56%。主要原因：人员增加及缴费基数上调。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出272.17万元，比上年增加55.26万元，增长25.48%。主要原因：聘用人员增加及工资调整。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出35.71万元，比上年增加12.00万元，增长50.61%。主要原因：退休人员生活补助标准提高。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出7.68万元，与上年持平，无增减变化。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出6.52万元，比上年增加0.23万元，增长3.66%。主要原因：退休人员医疗费缴费基数上调。
公用经费92.19万元，比上年增加2.11万元，增长2.34%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出4.26万元，比上年减少0.74万元，下降14.80%。主要原因：贯彻厉行节约原则，压缩办公费开支。
商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：办案业务量增加，办案、宣传印刷手册需求增加。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出11.41万元，比上年增加2.03万元，增长21.64%。主要原因：办案业务量增加，与上级院、其他县院业务交流需要，邮寄费、电话费、网络通讯费增加。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出5.00万元，与上年持平，无增减变化。
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%。主要原因：单位办公用房已有一定年限，需要修缮维护的地方增多。
商品和服务支出（类）租赁费（款）支出3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%。主要原因：移动检务租赁费用标准降低，租赁费减少。
商品和服务支出（类）劳务费（款）支出10.00万元，比上年增加9.00万元，增长900.00%。主要原因：办案业务量增加，需支付的听证员补助增多，及单位自聘人员增加。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.74万元，比上年增加2.74万元，增长100%。主要原因：2023年无此项预算。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出34.50万元，比上年增加0.66万元，增长1.95%。主要原因：新增在职在编干警两人。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出17.28万元，比上年减少3.58万元，下降17.16%。主要原因：贯彻厉行节约原则，压缩其他商品和服务开支。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.00万元，同口径比上年预算20.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算8.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务接待费主要用于：用于上级院和其他县院因业务交流需要而产生的接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算12.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费预算12.00万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
平果市人民检察院 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平果市人民检察院 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排92.19万元，比上年增加2.11万元，增长2.34%， 主要原因是：人员增加，所需运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排26.00万元，比上年增加10.00万元，增长62.50%。 其中：政府集中采购预算5.00万元，占政府采购预算19.23%，比上年增加5.00万元，增长100%； 分散采购预算21.00万元，占政府采购预算80.77%，比上年增加5.00万元，增长31.25%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算26.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。用于采购公务用车用油、保险、维修及办公用品等，保障单位各项业务正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆5辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车5辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：
平果市人民检察院单位5辆，包括0辆一般公务用车，5辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金195.98万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金115.98万元，2024年度绩效目标为2024年预计投入115.98万元，及时支付各类经费，保障各项检察业务顺利开展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及党的二十大精神，坚持一切检察履职“从政治上看”，切实在服务中履职、在履职中服务，自觉做好“四大检察”，抓好“十大业务”，巩固政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，在作风建设、提升办案能力、提高案件质量、维护社会公共利益、提升人民群众满意度等方面全面突破，为大局服务，为人民司法，各项检察工作取得了新进展，绩效指标情况详见报表11-1
