第三部分 平果市人民检察院 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算1,035.91 万元，与上年减少11.09万元。 主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。 支出预算1,035.91 万元，与上年减少11.09万元。 主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算1,035.91 万元，与上年减少11.09万元。 其中：一般公共财政预算拨款1,035.91万元，占收入总预算100.00%，比上年减少11.09万元。
2023 年收入预算总体减少 主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算1,035.91 万元，基本支出预算847.35 万元，占支出总预算81.80 %，与上年增加143.03万元。 项目支出预算188.56 万元，占支出总预算18.20 %，与上年减少154.14万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：
（1）一般公共服务支出1.00万元，占支出总预算0.10%，比上年增加1.00万元，主要原因是：新增党建经费。
（2）公共安全支出819.85万元，占支出总预算79.14%，比上年减少35.94万元，主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
（3）社会保障和就业支出115.57万元，占支出总预算11.16%，比上年增加73.43万元，主要原因是：因人员自然增减以及养老保险缴费基数调整而变动。
（4）卫生健康支出35.66万元，占支出总预算3.44%，比上年减少20.37万元，主要原因是：因人员自然增减而变动，其他行政事业单位医疗支出预算减少。
（5）住房保障支出63.83万元，占支出总预算6.16%，比上年增加10.79万元，主要原因是：因人员自然增减以及公积金缴费基数调整而变动。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算847.35 万元，占支出预算81.80 %，与上年增加143.03万元。 其中：
工资福利支出预算719.59万元，占基本支出预算84.92%，比上年增加105.49万元，增长14.66%，主要原因是：因人员自然增减以及保险、公积金缴费基数调整而变动。
对个人和家庭的补助支出预算37.68万元，占基本支出预算4.45%，比上年增加9.81万元，增长26.04%，主要原因是：因人员自然增减而变动以及增加退休人员医疗补助费用。
商品和服务支出预算90.08万元，占基本支出预算10.63%，比上年增加27.72万元，增长30.77%，主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
2.项目支出预算。
项目支出预算188.56 万元，占支出总预算18.20 %，与上年减少154.14万元。 其中：
商品和服务支出预算188.56万元，比上年减少154.14万元，占项目支出预算的100%，比上年减少154.14万元，下降44.98%，主要原因是：由于地方财政同意上划至百色市本级财政管理的项目减少。
2023 年支出预算总体减少 主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算1,035.91 万元，与上年减少11.09万元。 收入包括：一般公共预算拨款1,035.91万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
2023 年财政拨款支出总预算1,035.91 万元，与上年增加1,035.91万元。 支出包括：一般公共服务支出1.00万元、公共安全支出819.85万元、社会保障和就业支出115.57万元、卫生健康支出35.66万元、住房保障支出63.83万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出1,035.91 万元，与上年减少11.09万元。 其中：基本支出847.35 万元，项目支出188.56 万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是：新增党建经费。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）632.29万元，比上年增加207.75万元，主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）187.56万元，比上年增加21.37万元，主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.46万元，比上年增加30.46万元，主要原因是：2022年度没有行政单位离退休项预算支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.11万元，比上年增加38.46万元，主要原因是：因人员自然增减以及养老保险缴费基数调整而变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.23万元，比上年增加1.36万元，主要原因是：因人员自然增减以及医疗保险缴费基数调整而变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.44万元，比上年增加0.78万元，主要原因是：因缴费基数调整而有所变动，基本与上年持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.83万元，比上年增加10.79万元，主要原因是：因人员自然增减以及公积金缴费基数调整而变动。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出847.35 万元，与上年增加143.03万元。 其中：
人员经费757.27 万元，与上年增加115.3万元， 主要包括：
基本工资172.40万元，比上年增加17.37万元，主要原因是：因职务职级变动进行了工资调整，导致相关支出增加。
津贴补贴131.31万元，比上年增加7.72万元，主要原因是：因职务职级变动进行了工资调整，导致相关支出增加。
奖金14.37万元，比上年增加1.45万元，主要原因是：因职务职级变动进行了工资调整，导致相关支出增加。
机关事业单位基本养老保险缴费85.11万元，比上年增加38.46万元，主要原因是：因人员自然增减以及养老保险缴费基数调整而变动。
职工基本医疗保险缴费22.69万元，比上年增加1.41万元，主要原因是：因人员自然增减以及医疗保险缴费基数调整而变动。
公务员医疗补助缴费12.44万元，比上年增加0.78万元，主要原因是：因缴费基数调整而有所变动，基本与上年持平。
其他社会保障缴费0.53万元，比上年增加0.1万元，主要原因是：因缴费基数调整而有所变动，基本与上年持平。
住房公积金63.83万元，比上年增加28.85万元，主要原因是：因人员自然增减以及公积金缴费基数调整而变动。
其他工资福利支出216.91万元，比上年增加9.51万元，主要原因是：2023年聘用人员增加，工龄工资以及社保缴费基数调整，导致相关支出增加。
退休费23.71万元，比上年增加8.46万元，主要原因是：因人员增加及退休干部养老金调整，导致相关支出增加。
生活补助7.68万元，比上年增加1.44万元，主要原因是：因人员增加，导致相关支出增加。
医疗费补助6.29万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：因缴费基数调整而有所变动，基本与上年持平。
公用经费90.08 万元，与上年增加27.72万元， 主要包括：
办公费5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是：2022年度没有办公费预算支出。
邮电费9.38万元，比上年增加4万元，主要原因是：因业务量变化而变动，据实进行经费调整。
差旅费5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是：2022年度没有差旅费预算支出。
维修（护）费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是：2022年度没有维修（护）费预算支出。
租赁费5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是：2022年度没有租赁费预算支出。
培训费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是：2022年度没有租赁费预算支出。
公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是：2022年度没有公务接待费预算支出。
劳务费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是：2022年度没有劳务费预算支出。
公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加4.00万元，主要原因是：2022年度没有公务用车运行维护费预算支出。
其他交通费用33.84万元，比上年增加0.78万元，主要原因是：因业务量变化而变动，据实进行经费调整。
其他商品和服务支出20.86万元，比上年增加5.98万元，主要原因是：因业务量变化而变动，据实进行经费调整。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算20 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算8 万元，公务用车购置及运行费支出预算12 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费12 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20 万元，比2022 年预算25 万元，减少5万元。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年度无此项工作安排。
因公出国（境）经费主要用于： 根据自治区党委及上级院安排出国（境）团组考察学习费用。本年度无此项工作安排。
2.公务接待费预算8.00 万元，与上年减少2万元。 主要原因是：本部门将继续贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，反对浪费，压缩公务接待费用预算。
公务接待费主要用于：安排接待上级院及兄弟院有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费预算12.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年度无此项工作安排。 公务用车运行费预算12.00 万元，与上年减少3万元。 主要原因是：实行公车制度改革后，本部门将继续压缩用于市内因公出行以及开展业务所需车辆费用、燃油费用、过桥费、过路费等支出。
公务用车购置及运行费主要用于：市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排90.08 万元，比上年增加27.72万元，增长44.45%， 主要原因是：因人员自然增减以及业务量的变化而有所变动，据实进行经费调整。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排16 万元，比上年减少0.4万元，下降2.4%。 其中：政府集中采购预算16 万元，占政府采购预算100 %，比上年减少0.4万元，下降2.4%； 分散采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，与上年持平，无增减变化。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算16 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值1302.74 万元，净值513.88 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1 万元，通用设备净值424.97 万元，专用设备净值16.12 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值57.99 万元；本单位占用无形资产原值15.26 万元，净值14.80 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）平果市人民检察院 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：详见附表。
（2）平果市人民检察院 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
